| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190544 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Fresco plus, s.r.o.(1) |
| Adresa: | Škultétyho 3030/1,83104 Bratislava 3 |
| IČO: | 50012070 |
| Predmet: | potraviny SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2019 |
| Súbor: | FD_0217_19 |
| Zverejnené: | 16.05.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 20:56.
