| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 670909038 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s |
| Adresa: | Krajinská cesta3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | potraviny SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 128,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
| Súbor: | FD_0215_19 |
| Zverejnené: | 16.05.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 00:10.
