| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190220221 |
| Číslo faktúry: | FD /0110/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | BCF s.r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | elektr. VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
| Súbor: | FD_0110_19 |
| Zverejnené: | 17.04.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 13:26.
