| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019020244 |
| Číslo faktúry: | FD /0125/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | AUTO - ŠENY s.r.o. |
| Adresa: | Skuteckého 421,90061 Gajary |
| IČO: | 36811378 |
| Predmet: | oprava auto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 437,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
| Súbor: | FD_0125_19 |
| Zverejnené: | 17.04.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:43.
