| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19027 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
| Adresa: | ,90062 Kostolište č. 363 |
| IČO: | 35929341 |
| Predmet: | prace v lese |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1591,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
| Súbor: | FD_0120_19 |
| Zverejnené: | 17.04.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:40.
