Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190363 |
Číslo faktúry: | FD /0153/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Fresco plus, s.r.o.(1) |
Adresa: | Škultétyho 3030/1,83104 Bratislava 3 |
IČO: | 50012070 |
Predmet: | potraviny SJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2019 |
Dátum úhrady: | 19.02.2019 |
Súbor: | FD_0153_19 |
Zverejnené: | 17.04.2019 |