| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190680 |
| Číslo faktúry: | FD /0156/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
| Adresa: | Kynceľová,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | cyklomapy detom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2019 |
| Súbor: | FD_0156_19 |
| Zverejnené: | 17.04.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:11.
