Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019014 |
Číslo faktúry: | FD /0123/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Ing. Tomáš Jurkáček - Gas |
Adresa: | ,90063 Jakubov 10 |
IČO: | 51274957 |
Predmet: | revizie |
Fakturovaná suma s DPH: | 682,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2019 |
Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
Súbor: | FD_0123_19 |
Zverejnené: | 17.04.2019 |