| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019138 |
| Číslo faktúry: | FD /0187/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | DOP-KONT, s.r.o. |
| Adresa: | SNP 29,90873 Veľké Leváre |
| IČO: | 47362766 |
| Predmet: | vyvoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1007,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_0187_19 |
| Zverejnené: | 17.04.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:39.
