| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 670906264 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s |
| Adresa: | Krajinská cesta3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | potraviny SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2019 |
| Súbor: | FD_0155_19 |
| Zverejnené: | 17.04.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:17.
