Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1921682 |
Číslo faktúry: | FD /0114/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | pranie prenajom rohozi |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2019 |
Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
Súbor: | FD_0114_19 |
Zverejnené: | 17.04.2019 |