| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100032 |
| Číslo faktúry: | FD /0116/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | DAJANEX, s.r.o. |
| Adresa: | Ul. SNP 16,90001 Modra |
| IČO: | 43969101 |
| Predmet: | zdravot. sluzba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
| Súbor: | FD_0116_19 |
| Zverejnené: | 17.04.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 02:11.
