| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141063623 |
| Číslo faktúry: | FD /0195/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | FCC SLOVENSKO s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vyvoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 469,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_0195_19 |
| Zverejnené: | 17.04.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:29.
