Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11061 |
Číslo faktúry: | FD /0122/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zalesňovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 2421,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2011 |
Dátum úhrady: | 12.07.2011 |
Súbor: | 122.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |