Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8224066941 |
Číslo faktúry: | FD /0761/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,59 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0761_18 |
Zverejnené: | 15.01.2019 |