| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100315 |
| Číslo faktúry: | FD /0755/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | DAJANEX, s.r.o. |
| Adresa: | Ul. SNP 16,90001 Modra |
| IČO: | 43969101 |
| Predmet: | prac. zdravot. sluzba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0755_18 |
| Zverejnené: | 15.01.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
