Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10818 |
Číslo faktúry: | FD /0742/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Iveta Mačuhová |
Adresa: | Ivana Bukovčana 7,84108 Bratislava |
IČO: | 46773959 |
Predmet: | potraviny SJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 147,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2018 |
Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
Súbor: | FD_0742_18 |
Zverejnené: | 15.01.2019 |