Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1191066789 |
Číslo faktúry: | FD /0743/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Rajo a.s. |
Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny SJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 4,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2018 |
Dátum úhrady: | 21.11.2018 |
Súbor: | FD_0743_18 |
Zverejnené: | 15.01.2019 |