| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1711800677 |
| Číslo faktúry: | FD /0745/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
| IČO: | 34144579 |
| Predmet: | potraviny SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2018 |
| Súbor: | FD_0745_18 |
| Zverejnené: | 15.01.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:58.
