| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1899986 |
| Číslo faktúry: | FD /0779/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | pranie kobercov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0779_18 |
| Zverejnené: | 15.01.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:35.
