Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201802042 |
Číslo faktúry: | FD /0763/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. |
Adresa: | Olšovského 228/34,90101 Malacky |
IČO: | 45624160 |
Predmet: | voda dets. ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0763_18 |
Zverejnené: | 15.01.2019 |