| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1857698 |
| Číslo faktúry: | FD /0499/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | pranie rohozi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | FD_0499_18 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 03:51.
