Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 43518 |
Číslo faktúry: | FD /0498/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Petr Mrázek |
Adresa: | Nádražní 527,28144 Zásmuky |
IČO: | 69639485 |
Predmet: | bio roztok |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2018 |
Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
Súbor: | FD_0498_18 |
Zverejnené: | 28.11.2018 |