| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181035 |
| Číslo faktúry: | FD /0660/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Fresco plus, s.r.o. |
| Adresa: | Škultétyho 3030/1,83104 Bratislava 3 |
| IČO: | 50012070 |
| Predmet: | potraviny SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2018 |
| Súbor: | FD_0660_18 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:09.
