Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8220008336 |
Číslo faktúry: | FD /0647/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
Dátum úhrady: | 09.11.2018 |
Súbor: | FD_0647_18 |
Zverejnené: | 28.11.2018 |