| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12046319 |
| Číslo faktúry: | FD /0636/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Metro Cash & Carry SR |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | mater MS, JS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
| Súbor: | FD_0636_18 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:44.
