| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2000015855 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2018 |
| Súbor: | FD_0371_18 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:41.
