| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100058 |
| Číslo faktúry: | FD /0370/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | KRTKO ZAHORIE s.r.o. |
| Adresa: | Záhradná 804/58,90061 Gajary |
| IČO: | 50610678 |
| Predmet: | cistenie kanalizacie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2018 |
| Súbor: | FD_0370_18 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 14:24.
