Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8025751424 |
Číslo faktúry: |
FD /0445/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: |
Internet Mall Slovakia, s |
Adresa: |
Galvaniho 6,82104 Bratislava - Ružinov |
IČO: |
35950226 |
Predmet: |
sacky do vysavaca KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
14,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2018 |
Dátum splatnosti: |
31.07.2018 |
Dátum úhrady: |
31.07.2018 |
Súbor: |
FD_0445_18 |
Zverejnené: |
31.08.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov