| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18105 |
| Číslo faktúry: | FD /0472/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | HORLES s. r.o. |
| Adresa: | ,90062 Kostolište č. 363 |
| IČO: | 35929341 |
| Predmet: | prace v lese |
| Fakturovaná suma s DPH: | 583,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2018 |
| Súbor: | FD_0472_18 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:15.
