| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1841892 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Lindström s.r.o |
| Adresa: | Orešianska ul. č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenajom kobercov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2018 |
| Súbor: | FD_0365_18 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 21:02.
