Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1800087 |
Číslo faktúry: | FD /0467/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Vladimír Bednarič |
Adresa: | ,90062 Kostolište č. 386 |
IČO: | 11697415 |
Predmet: | preventivar PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
Dátum úhrady: | 07.08.2018 |
Súbor: | FD_0467_18 |
Zverejnené: | 31.08.2018 |