| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181097 |
| Číslo faktúry: | FD /0363/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | OKROS s.r.o. |
| Adresa: | Cesta mládeže 18,90101 Malacky |
| IČO: | 44818700 |
| Predmet: | sietky proti hmyzu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2018 |
| Súbor: | FD_0363_18 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:54.
