| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180038 |
| Číslo faktúry: | FD /0361/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | TOKAD s.r.o. |
| Adresa: | Skuteckého 412/3,90061 Gajary |
| IČO: | 46414894 |
| Predmet: | servisne prace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2018 |
| Súbor: | FD_0361_18 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:53.
