| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 125 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | TEKOS spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | likvidácia odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 660,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2011 |
| Súbor: | 119.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:21.
