Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18070435 |
Číslo faktúry: | FD /0458/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
Adresa: | Kynceľová,97401 Kynceľová |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | letecke fotografie |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2018 |
Dátum úhrady: | 01.08.2018 |
Súbor: | FD_0458_18 |
Zverejnené: | 31.08.2018 |