Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1292018 |
Číslo faktúry: | FD /0280/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Peter Andrla |
Adresa: | ,90061 Gajary 1190 |
IČO: | 50465520 |
Predmet: | jarna deratizacia |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2018 |
Dátum úhrady: | 23.05.2018 |
Súbor: | FD_0280_18 |
Zverejnené: | 15.06.2018 |