| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21900394 |
| Číslo faktúry: | FD /0287/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | tlaciva MS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2018 |
| Súbor: | FD_0287_18 |
| Zverejnené: | 15.06.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:50.
