Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7230335016 |
Číslo faktúry: | FD /0117/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elelkr.VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 577,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 26.04.2011 |
Dátum úhrady: | 02.05.2011 |
Súbor: | 117.PDF |
Zverejnené: | 17.06.2011 |