Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 01312018 |
Číslo faktúry: | FD /0023/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Sketch, s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 26,82101 Bratislava |
IČO: | 35877529 |
Predmet: | obecne hrnceky |
Fakturovaná suma s DPH: | 230,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2018 |
Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
Súbor: | FD_0023_18 |
Zverejnené: | 25.04.2018 |