| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1718 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Petr Mrázek |
| Adresa: | Nádražní 527,28144 Zásmuky |
| IČO: | 69639485 |
| Predmet: | deratizacny roztok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2018 |
| Súbor: | FD_0003_18 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:43.
