| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8202041019 |
| Číslo faktúry: | FD /0059/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
| Súbor: | FD_0059_18 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 00:42.
