| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 670801080 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s |
| Adresa: | Krajinská cesta3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | potraviny SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
| Súbor: | FD_0061_18 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 04:32.
