| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1418100396 |
| Číslo faktúry: | FD /0057/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Rottner Security Slovensk |
| Adresa: | Gagarinova 10/B,82105 Bratislava |
| IČO: | 45711615 |
| Predmet: | europokladna |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2018 |
| Súbor: | FD_0057_18 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 02:59.
