| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800031 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | MEDIATEL |
| Adresa: | Prešovská 38/B,82102 Bratislava |
| IČO: | 35859415 |
| Predmet: | inzercia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2018 |
| Súbor: | FD_0005_18 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:42.
