Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9104723497 |
Číslo faktúry: | FD /0671/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
Súbor: | FD_0671_17 |
Zverejnené: | 17.01.2018 |