| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0104723513 |
| Číslo faktúry: | FD /0672/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
| Súbor: | FD_0672_17 |
| Zverejnené: | 17.01.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:34.
