| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0852017 |
| Číslo faktúry: | FD /0653/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Crew, s.r.o. |
| Adresa: | Miletičova 27,82109 Bratislava |
| IČO: | 44506457 |
| Predmet: | stolicky MS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 554,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
| Súbor: | FD_0653_17 |
| Zverejnené: | 17.01.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:58.
