| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 017379 |
| Číslo faktúry: | FD /0648/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | Metro Cash & Carry SR |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | kuchynske potreby SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.12.2017 |
| Súbor: | FD_0648_17 |
| Zverejnené: | 17.01.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:51.
