Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
017378 |
Číslo faktúry: |
FD /0649/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: |
Metro Cash & Carry SR |
Adresa: |
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: |
45952671 |
Predmet: |
potraviny na vianocne trhy |
Fakturovaná suma s DPH: |
51,37 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
03.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
03.12.2017 |
Dátum úhrady: |
04.12.2017 |
Súbor: |
FD_0649_17 |
Zverejnené: |
17.01.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov